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中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度部門決算

2019-09-16 17:01:57

監督索引號53040000128101000

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產黨玉溪市委員會黨校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨玉溪市委員會黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國共產黨玉溪市委員會黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是培訓、輪訓黨的干部的主渠道,是黨委的重要部門,黨校的主課是對學院進行馬克思主義基本理論教育。黨校是黨的哲學社會科學重要研究機構,是學習、研究、宣傳馬克思主義的重要理論針陣地。黨校具有作為思想庫的優越條件,能夠為黨委和政府提供政策咨詢和對策研究成果。黨校市黨的精神、文化匯聚之所,是對黨員干部傳承黨的精神力量、夯實黨員干部精神依托的神圣殿堂。以提高各級領導干部政治素質為目標,深化以教育為中心的各項改革,提高辦學水平,強化“科研立校、精品興校”的意識,把我校辦成先進理論指導的、具有較高教學和科研水平的、培養高層次復合型領導干部的學校,使黨校成為“干部愛來、學員接受、領導滿意、社會好評”的學校,為黨的干部教育事業和黨的思想理論建設作出新貢獻。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、突出主業主課,教學培訓取得新成效

堅持以教學培訓為中心,突出理論教育和黨性教育主業主課,進一步規范班次設置和落實學制要求,不斷深化教學改革創新,認真抓好各類班次培訓,教學質量和教學水平進一步提高。

1)堅持服務大局,圓滿完成培訓任務。與市委組織部聯發《2018年干部培訓工作的通知》,圓滿完成了全市主要領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神研討班、青干班、科級干部進修班、鄉鎮(街道)領導干部進修班、公務員初任、任職培訓班、軍轉干部適應性培訓班,同時承辦計劃外、市外的老撾干部考察團和東南亞國家政黨干部研修班、玉溪市革命老區縣村(社區)黨組織書記培訓班等班次。全年,舉辦培訓班(含會議)172期31978人次。其中,計劃內班次20期,合計3233人次;計劃外班次152期,合計28745人次。

2)規范設置班次,增強教學針對性。科學設置教學內容,突出主業主課,圍繞市委、市政府六個走在全省前列,打造三張牌,建設國家創新型城市和高質量跨越式發展等重大安排部署要求,將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、黨紀黨規、憲法法律知識等內容納入培訓內容, 全年,在8個主體班次設置28個黨規黨紀和憲法教育專題,配合舉辦2018年行政執法資格培訓班,培訓3200人次。及時組織教師備課、授課,使主體班課程中黨的理論教育和黨性教育占總課時的70%,其中黨性教育約占22.9%。同時,嚴格按照市委、政府要求,將依法治市、意識形態、保密、綜治維穩(平安建設)、防范和處理邪教問題、國家安全人民防線、反恐、民族團結、統一戰線等相關知識適時納入教學內容,不斷優化領導干部知識結構,切實增強能力素質。

3)創新培訓方式,增強教學實效性。著力創新教學方式,推進案例式、情景模擬式、互動式、體驗式、結構化研討教學,進一步打造、拓展各種現場教學點。與市委組織部聯發了《玉溪市干部教育培訓現場教學基地精品課程開發評選方案》,對玉溪市現有的14個現場教學基地進行精品課程開發評選活動,打造我市主題突出、特色鮮明、內涵豐富的現場教學精品課程,評選出全市黨校系統第二屆精品課4門。落實領導干部到黨校講課制度,切實加強新形勢下黨校培訓工作,市委領導班子成員均到黨校進行了授課,為全市黨員領導干部堅持帶頭到黨校講課作出了表率,增強了教學的實效性。

4)發揮理論宣講陣地作用,全力做好全市“萬名黨員進黨校”培訓工作。結合全市“萬名黨員進黨校”培訓工作,選派教師參加市委習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神宣講團”“習近平新時代中國特色社會主義思想三十講宣講團”,深入市縣區、鄉鎮(街道)、社區(村組)宣講黨的路線方針政策,較好地發揮了黨校理論宣講的主陣地作用。全年,宣講和專題輔導共551124個專題,受眾人數約為64438人。

2、加快轉型步伐,理論研究和決策咨詢工作穩步推進

加快科研轉型與突破步伐,科研指導、科研協調、科研管理工作順利展開,自主科研課題研究有序進行,成功申報和完成一批省市重點課題的專項研究任務。全年取得科研成果98項,其中:核心期刊1項,國家級成果6項(國家級報刊4項,入選國家級研討會2項),省級成果28項(省級報刊14項,省級課題6項,省級研討會5項,省級獲獎成果3項),市級成果61項(市級采用2項,市級報刊32項,市級課題22項,市級研討會5項);縣級成果2項(均為縣級課題)。

3、加大人才工作力度,隊伍素質不斷提高

始終把隊伍建設作為事業發展的關鍵,通過多種措施提高教職工的素質能力,為履行職能和可持續發展提供了堅實的思想保證和人才保障。

4、注重規范管理,保障服務水平不斷提高

后勤服務工作始終圍繞市委提出的一流管理服務保障機制的目標,堅持內強素質、外樹形象、爭創一流的理念,突出以教學為中心,以滿足黨校教育工作需要為目標,服務保障水平不斷提高。

5、落實兩個責任,黨建和黨風廉政建設有效加強

認真履行主體責任,落實管黨、治黨要求,抓好黨建和黨風廉政建設工作,為發展提供有力的思想保證和政治保障。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:中國共產黨玉溪市委員會黨校

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年末實有人員編制117人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制117人(含參公管理事業編制37人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員93人(含參公管理事業人員33人)。

離退休人員2人。其中:離休2人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度收入合計2,976.80萬元。其中:財政撥款收入2,976.80萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入增加144.3萬元,主要原因分析主要原因人員增加,人員經費增加30萬元,2018年培訓班次增加,非稅收入增加,核撥資金增加,主要用于支付后勤人員工資及后勤零星修繕。

二、支出決算情況說明

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度支出合計2,979.98萬元。其中:基本支出2,697.95萬元,占總支出的90.54%;項目支出282.03萬元,占總支出的9.46%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加150.85萬元,主要原因分析主要原因人員增加,人員經費支出增加;2018年培訓班次增加,非稅收入增加,核撥資金增加,主要用于支付后勤人員工資及后勤零星修繕

 

圖片1

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會黨校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,697.95萬元。與上年對比增加453.27萬元,主要原因為我校2018年培訓班次增加,非說收入增加,核撥資金用于支付后勤相關費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.40%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會黨校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出282.03萬元。與上年對比減少302.42萬元,主要原因是以前年度項目都已完工,2018年項目只要為知行廳音響設備改造升級,已在2018年完工驗收完畢。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,979.98萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比比重變化不大,金額比去年增加,主要原因人員經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出14.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%主要用于省委組織部在我校培訓班支出費用,如講課費、伙食費等;

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出2,247.83萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.43%。主要用于人員經費及日常公用經費開銷,如辦公費、水電費、郵寄費、后勤人員工資及后勤供貨商貨款;

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(類)支出417.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.01%。主要用于離退休生活補助及在職人員保險;

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出140.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.71%。主要用于在職人員醫療保險;

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉社區(類)支出20.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%主要用于明德樓設施設備購置及修繕;

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出139.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。主要用于在職人員住房公積金及住房補貼;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

 

圖片2

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為13.3萬元,支出決算為8.03萬元,完成預算的60.4%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.83萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為2.56萬元,完成預算的98.5%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的6%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行八項規定。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年增加4.32萬元,增長136.3%。其中:因公出國(境)費支出決算增加4.83萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算與去年持平;公務接待費支出決算減少0.51萬元,下降44.34%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因2017年無因公出國出境事務,2018年為促進一帶一路緊密聯系,應印度和斯里蘭卡有關部門邀請,云南省社會主義學院組團赴兩國開展學習交流,經市政府主要領導批示,同意由我校黨委書記、玉溪市社會主義學院副院長刀有忠同志參團訪問,費用為48340元。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出4.83萬元,占60.15%;公務用車購置及運行維護費支出2.56萬元,占31.88%;公務接待費支出0.64萬元,占7.97%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出4.83萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括: 2018年為促進“一帶一路”緊密聯系,應印度和斯里蘭卡有關部門邀請,云南省社會主義學院組團赴兩國開展學習交流,經市政府主要領導批示,同意由我校黨委書記、玉溪市社會主義學院副院長刀有忠同志參團訪問。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.56萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.56萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于主要用于科研、調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.64萬元。其中:

國內接待費支出0.64萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科研發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨玉溪市委員會黨校部門2018年機關運行經費支出712.34萬元,與上年對比增加372萬元, 要原因我校后勤非稅收入增加核撥后用于支付后勤人員工資及供貨商貨款,2015年黨校改擴建完成后,2018年開始有部分易損耗物品更換以及零星修繕。部門機關運行經費主要用于電費、辦公費、支付后勤人員工資及供貨商貨款。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,中國共產黨玉溪市委員會黨校部門資產總額2,865.30萬元,其中,流動資產1,054.17萬元,固定資產1,765.90萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產45.23萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少92.88萬元,其中;流動資產減少60.52萬元,固定資產減少77.59萬元,無對外投資及有價證券,無在建工程,無形資產增加45.23萬元,無其他資產。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛2輛,賬面原值53.67萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

 2865.3

 1054.17

 1765.9

 1214.9

 28.05

 

 522.95

 

 

 45.23

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額9.9萬元,其中:政府采購貨物支出9.9萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額9.9萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

      (一)項目支出概況

      (二)項目支出績效自評

      (三)項目績效目標管理

      (四)部門整體支出績效自評報告

      (五)部門整體支出績效自評表

  部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 不涉及專用名詞.

監督索引號53040000128101111

 

中國共產黨玉溪市委員會黨校報告20190916040957349.doc

 

中國共產黨玉溪市委員會黨校表20190923060841924.xls

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